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预决算公开
2019年秦皇岛市红十字会部门预算公开目录
一、2019年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2019年部门预算情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息情况
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息情况
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
| 部门预算收支总表 | ||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、财政拨款收入 | 176.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 7 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 8 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 9 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 10 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 11 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 12 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 13 | 八、社会保障和就业支出 | 158.93 | ||
| 14 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 15 | 十、卫生健康支出 | 10.32 | ||
| 16 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 17 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 18 | 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 19 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 20 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 21 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 22 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 23 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 24 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 25 | 二十、住房保障支出 | 7.66 | ||
| 26 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 27 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 28 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 29 | 二十四、预备费 | 0.00 | ||
| 30 | 二十五、其他支出 | 0.00 | ||
| 31 | 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||
| 32 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 33 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 34 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 35 | 本年收入合计 | 176.91 | 本年支出合计 | 176.91 |
| 36 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 37 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 38 | 合计 | 176.91 | 合计 | 176.91 |
| 部门预算收入总表 | ||||||||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 合计 | 176.91 | 176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.93 | 158.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20816 | 红十字事业 | 144.68 | 144.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081601 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算支出总表 | ||||||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | ||||||
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 合计 | 176.91 | 150.91 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.93 | 132.93 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20816 | 红十字事业 | 144.68 | 118.68 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2081601 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 176.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 八、社会保障和就业支出 | 158.93 | 158.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十、卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十、住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31 | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 32 | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 33 | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 35 | 本年收入合计 | 176.91 | 本年支出合计 | 176.91 | 176.91 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 合计 | 176.91 | 合计 | 176.91 | 176.91 | 0.00 | 0.00 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |||
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 176.91 | 150.91 | 26.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.93 | 132.93 | 26.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.25 | 14.25 | 0.00 |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
| 11 | 20816 | 红十字事业 | 144.68 | 118.68 | 26.00 |
| 12 | 2081601 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 0.00 |
| 13 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |||
| 序号 | 科目 | 基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 150.91 | 132.67 | 18.24 | |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 101.94 | 101.94 | 0.00 |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 30.85 | 30.85 | 0.00 |
| 9 | 30102 | 津贴补贴★ | 24.08 | 24.08 | 0.00 |
| 10 | 30103 | 奖金 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 14.15 | 14.15 | 0.00 |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 7.66 | 7.66 | 0.00 |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 20 | 30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 21 | 30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| 23 | 30209 | 物业管理费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 25 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用★ | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.73 | 30.73 | 0.00 |
| 35 | 30302 | 退休费 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.28 | 29.28 | 0.00 |
| 38 | 310 | 资本性支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |||
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | |||||
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | |||
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | |||||
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | |||||
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
| 部门编码及名称：[761]秦皇岛市红十字会 | 预算年度：2019 | 金额单位：万元 | ||||
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 合计 | |||||
| 7 | “三公”经费小计 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | |||||
| 10 | 其他因公出国（境）费 | |||||
| 11 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 其中：公务用车购置费 | |||||
| 13 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
秦皇岛市红十字会2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市红十字会2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
1.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞捐献工作；依法开展遗体、人体器官（组织）捐献工作；开展其他人道主义服务活动。
2.开展红十字青少年活动。
3.参加国际人道主义救援工作。
4.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协议书。
5.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
6.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
部门机构设置情况
|
|
单位：人 |
||||||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆编制数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
||||
|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
1 |
7 |
2 |
|
10 |
|
2 |
|
|
秦皇岛市红十字会 |
事业 |
副处级 |
财政性资金基本保证 |
1 |
7 |
2 |
|
10 |
|
2 |
|
本部门无下属单位，无内设机构。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市红十字会及所属单位的收支包含在部门预算中。
1、 收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入176.91万元，其中：一般公共预算收入176.91万元，无事业收入和其他收入。
2、 支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算176.91万元，其中基本支出150.91万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出26万元，主要为用于开展红十字会工作的各项支出。
3、 比上年增减情况
2019年预算收支安排176.91万元，较2018年预算增加16.4万元，其中：基本支出增加16.4万元，主要原因为人员经费增加。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排18.24万元，其中办公费0.91万元，水费0.12万元，电费0.40万元，邮电费3.17万元、物业管理费1.03万元，差旅费1.4万元，维修费0.12万元，会议费1.29万元，办公设备购置费0.09万元，公务用车运行维护费1.93万元，公务交通补贴4.02万元，离退休干部经费0.1万元，印刷费0.1万元，培训费1.14万元，工会经费1.28万元，在职人员福利费0.77万元，其他日常公用经费0.37万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中因公出国（境）费无；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.93万元)；公务接待费0.35万元。2018年正常公用经费中“三公”经费预算，安排“三公”经费总额2.28万元，较上年部门预算安排减少0.42万元。原因为我部门严格执行中央“八项规定”，坚持节约，经费支出严格把关审核。
部门年度发展规划目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真履行法定职责，全面加强自身建设，努力推进中国特色红十字事业持续健康发展，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，为助力精准脱贫，全面建成小康社会作出新的贡献。一是全力做好备灾救灾工作；二是提高常态下民生救助项目的运作水平；三是探索建立应急救护培训长效机制；四是推进“三献”工作健康发展；五是建立完善可持续的筹资机制；六是抓好红十字文化传播和宣传工作；七是加强红十字组织能力建设。建设一支立足全局、品德高尚、素质优良、敬业奉献、清正廉洁的工作队伍，热忱服务广大人民群众特别是困难群体，努力替党和政府分忧、为群众解难。
职责分类绩效目标
紧紧围绕市委、市政府工作大局开展工作，围绕“三救”“三献”和人道法传播核心业务，抓住重点，将有限的财力用到关乎我市红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节，强化责任担当、认真履职尽责。进一步完善我市备灾救灾工作体系建设，提高应急能力，加大社会救助力度;积极宣传、推动无偿献血；广泛开展卫生救护培训，深入开展应急救护知识普及，加强人道法传播工作，提高项目运作能力，进一步解放思想，转变观念，创新机制，促进全市红十字会工作再上一个新的台阶。
一、社会救助
（一）加强应急救援工作，完善备灾救灾中心功能。进一步完善我市应急救援体系，设立救灾备灾仓库，完善仓库管理制度，增强我市备灾救灾能力，继续储备各类救灾物资，提高全民防灾减灾意识和应急救灾能力；建立健全应急救援队，进行应急救援培训、演练，提高红十字会应急救援队的水平，在我市发生自然灾害及突发事件时发挥应有的救援作用。
（二）逐步扩大应急救护培训、普及卫生救护和防病知识。充分发挥红十字会应急救护培训主体作用，规范师资队伍，积极推进救护员培训开展，在全市范围内广泛开展应急救护普及培训。开展大学生应急救护培训工作，宣讲急救知识，举办师资培训班，开展大学生应急救护培训，提高公众生命健康安全意识和自救互救能力。
（三）提高社会救助力度。加大募捐箱管理力度，完善管理制度，规范清点流程，使募捐箱作用最大化，利用募捐箱扩展宣传途径。推进劝募工作，进一步扩大博爱一日捐在全市范围内的影响力，通过媒体每年进行博爱一日捐募捐款公开。扩展募捐渠道，面向困难群众，建立专项救助资金，完善救助政策，加强政策宣传力度。拓宽人道救助领域，积极争取更多的救助资金救助我市患白血病、先天性心脏病少年儿童。广泛动员社会资源，采取“博爱一日捐”等多种有效方式，积极谋划开展助学、助困、“红十字博爱送万家”等服务民生和人道救助项目，助力精准脱贫，为全面建设小康社会作出贡献。
二、红十字事业发展
（一）“三献”工作。在推动无偿献血宣传方面，推进我市无偿献血工作，加大宣传力度，规范献血服务大队管理制度，积极协调推进新会法规定的相关优惠政策落实。在造血干细胞捐献方面，成立造血干细胞志愿者服务大队，规范管理制度，积极服务捐献志愿者。招募工作重点抓回访、提质量、增有效库容、保成功捐献率，把好入库、出库关，保证入库量及回访合格率，加大造血干细胞知识普及力度，塑造志愿者典型人物，树立先进形象。完成年度入库任务。在人体器官和遗体捐献方面，加大人体器官捐献工作宣传力度，转变老旧思想，招募捐献志愿者。举办全市范围内捐献信息员培训会议，提高捐献信息员综合素质水平及职业修养。通过网上祭奠等方式举办已捐献志愿者家属纪念活动，提高群众对捐献的接受意愿。
（二）人道援助和志愿者工作。加强对青少年志愿者管理，发展扩大青少年志愿者队伍，积极开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，使更多青少年了解红十字会知识。举办青少年志愿者交流会，开展丰富多彩、形式多样的红十字志愿服务活动，加强志愿者组织的管理工作。
（三）红十字会综合事务工作。加大宣传力度，印制宣传册，弘扬人道博爱奉献的红十字精神。进一步深化京津冀红十字事业创新发展合作机制，加大宣传工作力度，做好“5.8”世界红十字日、“世界急救日”等重要节点的宣传，开展救护演练、人道救助、现场募捐、志愿服务等一系列活动。借助主流媒体渠道，加强与报刊、广播、电视、互联网等主要媒体的联系与合作，及时推送重要信息。作为党和政府与人民群众之间桥梁和纽带，做好党和政府在人道救助领域的助手作用，完成人民政府交办的各项工作。
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761秦皇岛市红十字会 |
单位：万元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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一、市红十字会核心业务 |
26.00 |
“三救”职能：开展备灾救灾、应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，开展社会救助及相关服务工作；“三献”职能：开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传和推动工作；开展和推动人体器官捐献工作；开展青少年活动、宣传国际人道法、开展募捐活动、完成人民政府委托事宜。 |
建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。提高群众对三献工作的知晓率，提高参与率。建立健全红十字会基层组织，更好的开展红十字会工作。 |
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1、“三救三献”、红十字会综合事务及国际人道救助和志愿者工作 |
26.00 |
“三救”工作：1、备灾救灾：进一步完善我市应急救援体系，建立健全应急救援队伍，设立救灾备灾仓库，完善仓库管理制度。2、应急救护培训：建立红十字应急救护培训管理体系，规范师资队伍，积极推进救护员培训开展，在全市范围内广泛开展应急救护普及培训。开展大学生应急救护培训工作。3、社会救助：扩展募捐渠道，面向困难群众，建立专项救助资金，完善救助政策，加强政策宣传力度。 “三献”工作：1、无偿献血：推动我市无偿献血工作，加大宣传力度，规范献血服务大队管理制度，积极协调推进新会法规定的相关优惠政策落实。2、捐献造血干细胞：成立造血干细胞志愿服务大队，规范管理制度，积极服务捐献志愿者。加大造血干细胞知识普及力度，保证入库量及回访合格率。塑造志愿者典型人物，树立先进形象。3、捐献人体器官：加大人体器官捐献工作宣传力度，转变老旧思想，招募捐献志愿者。举办全市范围内捐献信息员培训会议，提高捐献信息员综合素质水平及职业修养。建立捐献纪念园林，制定园林管理规定，形成长效管理机制。举办已捐献志愿者家属纪念活动，提高群众对捐献的接受意愿。 红十字青少年活动：加强对青少年志愿者管理，发展扩大青少年志愿者队伍，举办青少年志愿者交流会，开展红十字青少年在行动系列活动。 宣传国际人道法：加大宣传力度，印制宣传册，弘扬人道博爱奉献的红十字精神。结合红十字青少年活动举办宣讲活动。 开展募捐活动：加大募捐箱管理力度，完善管理制度，规范清点流程，使募捐箱作用最大化，利用募捐箱扩展宣传途径。推进劝募工作，进一步扩大“博爱一日捐”在全市范围内的影响力，通过媒体每年进行博爱一日捐募捐款公开。 完成人民政府交办的各项工作：充当党和政府与人民群众之间桥梁和纽带，做好党和政府在人道救助领域的助手作用，完成人民政府交办的各项工作。 |
加强应急救援体系建设 |
储备备灾救灾物资 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
＜70% |
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组建、完善应急救援队伍 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%及以下 |
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应急救援队伍装备达到基本标准要求。 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
＜60% |
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六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预7.09万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
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秦皇岛市红十字会 |
单位：万元 |
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政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
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项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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秦皇岛市红十字会小计 |
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7.09 |
7.09 |
7.09 |
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红十字工作经费 |
26.00 |
计算机设备及软件 |
A020101 |
台 |
2 |
0.5 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
红十字工作经费 |
26.00 |
复印机 |
A020101 |
台 |
1 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
红十字工作经费 |
26.00 |
打印设备 |
A02010601 |
台 |
1 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
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|
|
日常公用经费 |
18.24 |
保险服务 |
C1504 |
|
0.10 |
1.00 |
0.10 |
0.10 |
0.104 |
|
|
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|
|
日常公用经费 |
18.24 |
印刷和出版 |
C0814 |
|
0.12 |
1.00 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
18.24 |
会议服务 |
C0601 |
|
0.67 |
2.00 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
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|
|
红十字工作经费 |
26.00 |
会议服务 |
C0601 |
|
0.55 |
3.00 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
红十字工作经费 |
26.00 |
印刷和出版 |
C0814 |
|
0.49 |
5.00 |
2.45 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为46.40万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为7.09万元，按照工作开展情况进行模拟人、计算机、空调等资产购置。本部门共有车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：秦皇岛市红十字会 截止时间：2018年12月31日
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项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
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资产总额 |
—— |
46.40 |
|
1、房屋（平方米） |
—— |
—— |
|
其中：办公用房（平方米） |
—— |
—— |
|
2、车辆（台、辆） |
1 |
23.19 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
—— |
—— |
|
4、其他固定资产 |
109 |
23.21 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他事项说明
冀公网安备 13030202002159号